Rapor detayları

İndirilecek KDV listesini alış faturalarından dönem bazlı hazırlayın

Alış faturalarından gelen satıcı, belge, mal/hizmet ve KDV alanlarını seçili mükellef ve dönem bağlamında düzenleyerek KDV iade dosyasında kullanılacak kontrol edilebilir liste çıktısına dönüştürün.

Demo Talep Et KDV İade Türlerine Dön

Liste ve ExcelAlış faturası, satıcı, mal/hizmet, KDV, dönem ve mükellef bazlı çıktı

Girdi - işlem - çıktı

Satın alınan değer üç noktada okunur

Ziyaretçi bu sayfada yalnızca bir çıktı adını değil, hangi verinin hangi dosya veya liste hazırlığına dönüştüğünü görür.

Liste üretim akışı

Alış verisi rapor çıktısına kontrollü bir sırayla taşınır

Bu bölüm, raporun yalnızca ekranda bir tabloya basılmadığını; ilgili belge ve hesaplama dayanaklarının seçildiğini, işlendiğini ve iade dosyasına uygun çıktıya dönüştüğünü anlatır.

İndirilecek KDV Listesi

Liste ve Excel

Veri girişi

Girdi

Alış E-Faturaları, satıcı bilgileri, mal/hizmet satırları, KDV tutarı, mükellef ve dönem bilgisi

Hazırlık

İşlem

Fatura kayıtları seçili mükellefin alış tarafında filtrelenir; ihraç kayıtlı kayıtlar dışarıda bırakılır, satır bilgileri aynı fatura altında gruplanır ve KDV alanları dönem bağlamıyla hazırlanır.

Rapor çıktısı

Çıktı

Dönem bazlı indirilecek KDV tablosu, kontrol listesi ve Excel çıktısı

Çıktı kapsamı: Alış faturası, satıcı, mal/hizmet, KDV, dönem ve mükellef bazlı çıktı

Ürün kapsamı

Alış faturası verisini iade dosyasının denetlenebilir ana listesine çevirir

İndirilecek KDV listesi, KDV iade talebinde yalnızca yardımcı bir tablo değildir. İade dosyasının alış tarafındaki dayanaklarını; satıcı, belge, mal/hizmet, tutar, KDV ve dönem bağlamıyla görünür hale getiren ana kontrol listesidir.

Resmi liste mantığı

GİB tarafında beklenen liste, alış belgelerinin izlenebilir olmasını ister

GİB’in KDV iade listeleri yaklaşımında indirilecek KDV listesi, iade talebiyle birlikte elektronik ortamda gönderilen temel listelerden biridir. Bu liste, mükellefin ilgili iade döneminde indirim konusu yaptığı alış KDV’sinin hangi belgelere dayandığını gösterir.

Bu nedenle listede yalnızca toplam KDV tutarını görmek yeterli değildir. Alış faturasının tarihi, seri ve sıra bilgisi, satıcının unvanı ve vergi kimlik numarası, alınan mal veya hizmetin cinsi, miktarı, KDV hariç tutarı, KDV tutarı, ithalat varsa GGB bilgisi ve indirim hakkının kullanıldığı KDV dönemi birlikte okunmalıdır.

Müşavir Online bu resmi liste mantığını ürün tarafında operasyonel bir akışa çevirir: Kullanıcı önce mükellefi ve dönemi seçer, sistem işlenmiş alış faturalarını bu bağlamda okur ve iade dosyasında kontrol edilecek liste alanlarını düzenli hale getirir.

Liste belge bazlı izlenebilirlik sağlar; yalnızca toplam tutar üretmez.
Satıcı, belge, mal/hizmet ve dönem bilgisi aynı çalışma bağlamında tutulur.
KDV iade dosyasının alış tarafındaki ana kontrol zemini olarak kullanılır.

Sistem akışı

Mükellef ve dönem seçildiğinde alış belgeleri listeye hazır hale gelir

İndirilecek KDV listesi hazırlanırken kullanıcı önce mükellefi ve ilgili dönemi seçer. Müşavir Online, bu seçimden sonra o mükellefe ait alış belgelerini aynı çalışma bağlamında toplar ve liste hazırlığına uygun şekilde düzenler.

Dönem bazlı çalışma sayesinde farklı mükelleflerin veya farklı ayların belgeleri birbirine karışmaz. İade dosyasında bu listeye girmemesi gereken özel kayıtlar ayrı tutulur; ekip, hangi alış belgelerinin ilgili dönem listesine taşındığını daha rahat kontrol eder.

Bir faturada birden fazla mal veya hizmet satırı varsa bu bilgiler aynı belge mantığı içinde okunur. Satıcı, belge tarihi, mal/hizmet bilgisi, tutar ve KDV alanları tek bir liste düzeninde toparlanır; kullanıcı listeyi ekranda kontrol edip Excel çıktısı olarak alabilir.

Mükellef ve dönem seçimi liste hazırlığının merkezinde durur.
Alış belgeleri aynı dönem dosyasında düzenli şekilde görünür.
Satıcı, belge, mal/hizmet, tutar ve KDV bilgileri Excel çıktısına hazır hale gelir.

Kontrol alanları

KDV tutarı, tevkifat ayrımı ve karşıt inceleme zemini birlikte korunur

İndirilecek KDV listesinde sistem yalnızca fatura satırlarını listelemekle kalmaz; KDV tutarını da rapor mantığına taşır. Temmuz 2024 sonrası tevkifatlı alışlar için tevkifata tabi olmayan indirilen KDV, 2 No.lu beyannamede ödenen KDV ve toplam indirilen KDV ayrımı dosya hazırlığına eklenir.

Bu ayrım, tevkifatlı alış kayıtlarının iade dosyasında daha açıklanabilir hazırlanmasına yardımcı olur. Kullanıcı yine nihai mesleki değerlendirmeyi kendisi yapar; Müşavir Online ise belge alanlarını, dönem bilgisini ve KDV ayrımlarını kontrol edilebilir bir çalışma tablosu haline getirir.

Liste aynı zamanda karşıt inceleme hazırlığı için de veri zemini oluşturur. Dönem bazlı indirilecek KDV listesi oluştuktan sonra satıcı ve KDV yoğunluğu üzerinden hangi kayıtların karşıt inceleme önerisine konu olabileceği daha düzenli takip edilir.

KDV hariç tutar, KDV tutarı ve toplam indirilen KDV alanları birlikte izlenir.
Tevkifatlı alışlarda 2 No.lu beyanname kaynaklı kontrol alanları ayrıştırılır.
Liste, karşıt inceleme önerisi ve iade dosyası kontrol akışına veri sağlar.

İlgili akademi

Bu raporu hazırlamadan önce okunacak rehberler

Akademi yazıları, sayfanın hangi veri ve kontrol ihtiyacına bağlandığını daha detaylı açıklar.

KDV İade6 dk

İndirilecek KDV Listesi: Alış Faturalarından Hazır Excel Çıktısına Giden Akış

İndirilecek KDV listesi, alış faturalarındaki temel alanların doğru okunması ve dönem bazlı rapor formatına dönüştürülmesiyle güvenilir hale gelir. Bu yazıda E-Fatura alış kayıtlarından hazır Excel çıktısına giden kontrol akışını ele alıyoruz.

E-Fatura5 dk

E-Fatura verisi rapor hazırlığında nasıl kullanılmalı?

E-Fatura verisi doğru ayrıştırıldığında aynı kayıt seti KDV raporu, satış listesi, stok ve cari hazırlığında tekrar kullanılabilir.

KDV İade6 dk

KDVİRA Öncesi Kontrol Listesi: Dosya Göndermeden Önce Neler Denetlenmeli?

KDVİRA öncesi kontrol listesi, iade dosyasında eksiklik yazısı riskini azaltmak için kritik bir hazırlık adımıdır. Bu yazıda dosya gönderilmeden önce denetlenmesi gereken temel veri alanlarını ele alıyoruz.

Detay

Bu raporun KDV iade dosyasındaki yeri

GİB açıklamalarına göre KDV iade taleplerinde indirilecek KDV listesi, yüklenilen KDV listesi ve satış faturaları listesi gibi temel listeler elektronik ortamda gönderilen iade dosyası unsurları arasında yer alır.

İndirilecek KDV listesi, alış faturalarından gelen belge bilgilerini ve KDV tutarlarını dönem bazında açıklanabilir hale getirir; bu nedenle liste hazırlanırken belge tarihi, satıcı, mal/hizmet, tutar, KDV ve indirim dönemi alanlarının tutarlı olması gerekir.

Müşavir Online resmi gönderim veya mesleki değerlendirme yerine geçmez; işlenmiş alış faturası verisini mükellef ve dönem bağlamında kontrol edilebilir tabloya ve Excel çıktısına dönüştürür.

Kullanıcı, listeyi rapora almadan önce hatalı düzenlenen faturaları, yanlış dönemleri, eksik satıcı bilgilerini ve tevkifat ayrımlarını ayrıca kontrol etmelidir.

İlgili raporlar

Bu akışı kendi mükellef verinizle değerlendirelim

Demo görüşmesinde dönem ve mükellef verilerinizden hangi iade türü ve destek listelerinin hazırlanacağını birlikte netleştirebiliriz.

Demo Talep Et YMM Paketlerini İncele